Novidades da Versão 1.3.0.2 [Transcrição]
Versão: 1.3.0.2 | Data: 31/07/2026
suporte
Última atualização há 10 dias
Disponibilizamos uma nova atualização do Magnus ERP com melhorias nos módulos Fiscal, Financeiro, Vendas, Estoque, Relatórios e PDV. Confira os principais destaques.
Correções de Bugs
1. Importação de XML
Corrigida a identificação visual dos produtos processados corretamente na importação de XML.
Os produtos com status OK voltam a ser exibidos em cor verde.
2. Geração do SPED
Ao gerar o arquivo SPED, o sistema utilizava filtros para definir quais parceiros, produtos e unidades de medida incluídas nos blocos 0150, 0200 e 0190. Essa abordagem poderia ocasionar inconsistências no validador, pois alguns itens retornados pelos filtros não estavam necessariamente vinculados às informações úteis utilizadas no arquivo.
O processo foi aprimorado: agora, o sistema gera primeiro todos os registros do SPED e, posteriormente, identifica, a partir dos dados gerados, quais parceiros, produtos e unidades de medida foram realmente utilizados.
Assim, os registros dos blocos 0150, 0190 e 0200 são incluídos somente quando necessário, reduzindo inconsistências e evitando erros na validação do SPED.
O processo foi aprimorado: agora, o sistema gera primeiro todos os registros do SPED e, posteriormente, identifica, a partir dos dados gerados, quais parceiros, produtos e unidades de medida foram realmente utilizados.
Assim, os registros dos blocos 0150, 0190 e 0200 são incluídos somente quando necessário, reduzindo inconsistências e evitando erros na validação do SPED.
3. Ajuste na paginação com filtros
Foi ajustado o comportamento da paginação quando há filtros ativos na tela. Ao aplicar um filtro, o sistema retorna automaticamente para a página 1 e recalcula a quantidade de páginas conforme os resultados encontrados. Da mesma forma, ao limpar os filtros, a tela volta para a página 1 e a paginação é recalculada com base em todos os registros disponíveis.
4. Relatório de Clientes Não Positivos
A captura dos filtros do relatório foi ajustada. Agora é possível filtrar as informações por cidade, estado e demais dados relacionados aos parceiros.
RELATÓRIOS → VENDEDORES → CLIENTES NAO POSITIVADOS
5. Cadastro de funcionários
Corrigidos os campos de busca de supervisor e diretor no cadastro de funcionários, que não apresentavam o funcionamento esperado.
6. Data da Movimentação de Estoque na Entrada de NF-e
Foi corrigido o comportamento da movimentação de estoque ao realizar a entrada de uma NF-e.
Agora, a data da movimentação seguirá a data de entrega do pedido, em vez da data de emissão da nota fiscal, garantindo maior consistência entre o recebimento da mercadoria e o registro no estoque.
Agora, a data da movimentação seguirá a data de entrega do pedido, em vez da data de emissão da nota fiscal, garantindo maior consistência entre o recebimento da mercadoria e o registro no estoque.
7. Filtros na geração de relatórios
Foi corrigido um problema na tela de filtros de relatórios. Ao acessar uma aba Campos Ativos e gerar um relatório com um filtro do tipo TELA_BUSCA , o sistema poderia tratá-lo indevidamente como SELECAO_LOTE .
A inconsistência ocorreu porque a validação considerou apenas a visibilidade do campo. Como os campos ficam ocultos nessa aba, o comportamento pode ser alterado durante a geração do relatório.
Agora, a identificação do tipo de filtro é realizada pela respectiva tag do campo, garantindo que os filtros TELA_BUSCA e SELECAO_LOTE sejam processados corretamente.
A inconsistência ocorreu porque a validação considerou apenas a visibilidade do campo. Como os campos ficam ocultos nessa aba, o comportamento pode ser alterado durante a geração do relatório.
Agora, a identificação do tipo de filtro é realizada pela respectiva tag do campo, garantindo que os filtros TELA_BUSCA e SELECAO_LOTE sejam processados corretamente.
8. Definição de metas
Foi corrigido um bug no cálculo das metas exibidas no resumo.
Anteriormente, o sistema não considerava o ID CAPA de consultar os itens de metas, resultando na soma de todos os valores registrados na tabela tbanalise_meta_itens, independentemente da meta em análise.
Agora, o cálculo é realizado com base no correspondente ID CAPA, garantindo que o resumo apresente apenas os valores vinculados à meta correspondente.
Anteriormente, o sistema não considerava o ID CAPA de consultar os itens de metas, resultando na soma de todos os valores registrados na tabela tbanalise_meta_itens, independentemente da meta em análise.
Agora, o cálculo é realizado com base no correspondente ID CAPA, garantindo que o resumo apresente apenas os valores vinculados à meta correspondente.
9. Criação de Lotes
Foi corrigida uma inconsistência na criação de lotes durante o apontamento de produção.
Ao adicionar um lote a uma matéria-prima, o sistema poderia executar novamente a rotina de criação do lote. Para garantir a integridade das informações, foram incluídas validações de saldo inicial , dados de fabricação e dados de validade .
Com esse ajuste, o sistema verifica se os dados estão completos e adequados antes de criar o lote, evitando registros incorretos ou duplicados.
Ao adicionar um lote a uma matéria-prima, o sistema poderia executar novamente a rotina de criação do lote. Para garantir a integridade das informações, foram incluídas validações de saldo inicial , dados de fabricação e dados de validade .
Com esse ajuste, o sistema verifica se os dados estão completos e adequados antes de criar o lote, evitando registros incorretos ou duplicados.
10. Atualização de Custos na Engenharia
Foi corrigida uma inconsistência na função de atualização dos custos dos produtos na engenharia.
Anteriormente, o projeto segue a ordem de ID dos produtos, o que poderia impactar o custo final quando houvesse dependência entre itens. O processamento foi ajustado para conformidade com a sequência do tipo de produto: primeiro os semiacabados e, em seguida, os produtos acabados .
Como alguns semiacabados também podem ser compostos por outros semiacabados, o processo de design passou a ser executado duas vezes. Desta forma, os custos são recalculados de forma mais completa e consistente, independentemente da ordem dos produtos.
Além disso, foi adicionada uma barra de progresso para acompanhamento da execução e uma mensagem de confirmação antes do início do processamento.
Anteriormente, o projeto segue a ordem de ID dos produtos, o que poderia impactar o custo final quando houvesse dependência entre itens. O processamento foi ajustado para conformidade com a sequência do tipo de produto: primeiro os semiacabados e, em seguida, os produtos acabados .
Como alguns semiacabados também podem ser compostos por outros semiacabados, o processo de design passou a ser executado duas vezes. Desta forma, os custos são recalculados de forma mais completa e consistente, independentemente da ordem dos produtos.
Além disso, foi adicionada uma barra de progresso para acompanhamento da execução e uma mensagem de confirmação antes do início do processamento.
11. Pesos dos Produtos em Pedidos
Foi corrigido o cálculo dos pesos dos produtos na tela de pedidos.
Anteriormente, ao alterar um item com o peso unitário zerado, o sistema recalculava os pesos e poderia deixar os valores do pedido zerados.
Com o ajuste, o sistema passa a considerar corretamente os pesos dos produtos durante a alteração do pedido, evitando que os valores sejam zerados indevidamente.
Novidades da versão 1.3.0.2
1. Copiar restrições de usuário
Na tela de criação de usuários foi adicionada a função copiar restrições, que irá copiar as restrições de um usuário para outro, conforme a seleção.
Crie o usuário normalmente e salve o cadastro sem alterar nenhuma informação na tela “Restrições de Acesso”. Após salvar, localize o usuário criado, clique nele com o botão direito do mouse e selecione a opção “Copiar restrições”. Em seguida, escolha o usuário que já possui as restrições de acesso desejadas. O sistema de cópia será restrito ao usuário recém-criado.
Crie o usuário normalmente e salve o cadastro sem alterar nenhuma informação na tela “Restrições de Acesso”. Após salvar, localize o usuário criado, clique nele com o botão direito do mouse e selecione a opção “Copiar restrições”. Em seguida, escolha o usuário que já possui as restrições de acesso desejadas. O sistema de cópia será restrito ao usuário recém-criado.
2. Melhoria na integração com o Banco Sicredi
A integração de boletos com o Banco Sicredi foi aprimorada para armazenar o retorno enviado pelo banco após os eventos de pagamento e atualização. Com isso, o sistema pode processar essas informações automaticamente na abertura, proporcionando maior confiabilidade na atualização dos dados dos boletos e reduzindo a necessidade de intervenções manuais.
3. Visualização do pedido nas notas de entrada
Na tela de notas de entrada, foi adicionada a opção de visualizar o pedido relacionado por meio do botão Editar, facilitando a conferência das informações.
4. Agrupamento de Parcelas com Filtros, Multa e Juros
Foi disponibilizada uma nova função para agrupamento de parcelas .
Antes de acessar a tela de agrupamento, o sistema apresenta uma etapa de filtros, permitindo localizar os títulos conforme os critérios informados. Após a aplicação dos filtros, são exibidos apenas os designs compatíveis com a seleção realizada.
Para títulos vencidos, o sistema também realiza o cálculo dos valores atualizados, considerando as cláusulas de multa e juros cadastrados.
Antes de acessar a tela de agrupamento, o sistema apresenta uma etapa de filtros, permitindo localizar os títulos conforme os critérios informados. Após a aplicação dos filtros, são exibidos apenas os designs compatíveis com a seleção realizada.
Para títulos vencidos, o sistema também realiza o cálculo dos valores atualizados, considerando as cláusulas de multa e juros cadastrados.
5. Baixa em lote com filtros, multa e juros
A rotina de Baixa em Lote passa a contar com uma tela de filtros antes da seleção dos títulos. Após a aplicação dos critérios, são indicados apenas os títulos correspondentes, com opção de cálculo automático de multa e juros para títulos vencidos.
6. Dados do cliente no checkout de pedidos
A tela de checkout de pedidos passa a exibir, no topo, a razão social e o nome fantasia do cliente, facilitando sua identificação durante o atendimento.
7. Acréscimo no pedido de venda
Foi adicionada a opção de incluir acréscimos nos pedidos de venda, permitindo ajustar o valor final da negociação quando necessário.
8. Cálculo de multa e juros na baixa de parcelas
Ao realizar a baixa de uma parcela vencida, o sistema passa a calcular automaticamente os valores de multa e juros .
O design considera as configurações previamente cadastradas no sistema, garantindo que o valor atualizado do título seja apresentado no momento da baixa.
O design considera as configurações previamente cadastradas no sistema, garantindo que o valor atualizado do título seja apresentado no momento da baixa.
9. Ajuste de parcelas após devolução
Ao realizar uma devolução, o sistema passa a ajustar automaticamente as parcelas da NF-e de referência .
O comportamento pode ser configurado conforme a natureza da operação , oferecendo mais flexibilidade no controle financeiro das devoluções.
O comportamento pode ser configurado conforme a natureza da operação , oferecendo mais flexibilidade no controle financeiro das devoluções.
Passo 1:
Passo 2:
Passo 3:
Passo 4:
10. Fluxo de Caixa Realizado (Analítico)
O layout da tela de Fluxo de Caixa Realizado Analítico foi atualizado para proporcionar uma visualização mais clara e organizada das informações financeiras.
A melhoria facilita a consulta e a análise dos lançamentos, contribuindo para um acompanhamento mais eficiente do fluxo de caixa.
A melhoria facilita a consulta e a análise dos lançamentos, contribuindo para um acompanhamento mais eficiente do fluxo de caixa.
11. Cancelamento de baixa pelo Extrato Dinâmico
Foi disponibilizada a opção de cancelar a baixa de parcelas e títulos diretamente pela tela do Extrato Dinâmico.
A nova funcionalidade permite corrigir baixas realizadas indevidamente durante a conciliação financeira, sem a necessidade de acessar outras telas do sistema.
Com isso, o processo de conciliação torna-se mais ágil e prático, reduzindo a navegação entre telas para efetuar ajustes.
A nova funcionalidade permite corrigir baixas realizadas indevidamente durante a conciliação financeira, sem a necessidade de acessar outras telas do sistema.
Com isso, o processo de conciliação torna-se mais ágil e prático, reduzindo a navegação entre telas para efetuar ajustes.
12. Código de Benefício Fiscal (cBenef)
Foi disponibilizada uma tela exclusiva para o cadastro das regras de preenchimento obrigatório do Código de Benefício Fiscal (cBenef).
A nova funcionalidade permite configurar as regras aplicáveis a operações com benefícios fiscais de ICMS, como redução de base de cálculo e isenção, garantindo maior controle e conformidade no preenchimento das informações fiscais.
A nova funcionalidade permite configurar as regras aplicáveis a operações com benefícios fiscais de ICMS, como redução de base de cálculo e isenção, garantindo maior controle e conformidade no preenchimento das informações fiscais.
13. Validação de cenários e natureza de operação
Foi implementada uma validação para garantir que os cenários utilizados estejam corretamente vinculados à respectiva natureza de operação.
Com essa melhoria, o sistema impede combinações incompatíveis, como a emissão de uma nota fiscal de venda com produtos configurados com CFOP de bonificação, reduzindo erros no processo de faturamento.
Com essa melhoria, o sistema impede combinações incompatíveis, como a emissão de uma nota fiscal de venda com produtos configurados com CFOP de bonificação, reduzindo erros no processo de faturamento.
Ao tentar salvar um pedido com cenários diferentes, o sistema impede a operação e exibe uma mensagem de aviso.
14. Relatório financeiro Lançamentos Gerais (Analítico)
Foi disponibilizado o relatório financeiro Lançamentos Gerais (Analítico).
Com esse relatório, é possível consultar, em uma única visualização, os lançamentos de contas a pagar, contas a receber, contas pagas e contas recebidas, facilitando o acompanhamento e a análise das movimentações financeiras.
Com esse relatório, é possível consultar, em uma única visualização, os lançamentos de contas a pagar, contas a receber, contas pagas e contas recebidas, facilitando o acompanhamento e a análise das movimentações financeiras.
15. Cadastro de Tipos de Meta
Foi implementado o cadastro de Tipos de Meta, com suporte a múltiplos parâmetros configuráveis para cada meta.
Com essa melhoria, cada tipo pode possuir regras e parâmetros próprios, oferecendo maior flexibilidade para atender às diferentes necessidades operacionais de cada empresa.
A nova estrutura torna a definição de metas mais organizada, personalizável e escalável, além de facilitar a criação de novos cenários de acompanhamento, cálculo e validação.
Com essa melhoria, cada tipo pode possuir regras e parâmetros próprios, oferecendo maior flexibilidade para atender às diferentes necessidades operacionais de cada empresa.
A nova estrutura torna a definição de metas mais organizada, personalizável e escalável, além de facilitar a criação de novos cenários de acompanhamento, cálculo e validação.
16. Livros fiscais
Foram disponibilizados dois novos livros fiscais no módulo de Estoque:
- Notas de emissão própria
- Notas de emissão de terceiros
- Notas de emissão própria
- Notas de emissão de terceiros
17. Relatório de engenharia de produtos
Foram realizadas melhorias no relatório de Engenharia de Produtos, proporcionando uma visualização mais clara e organizada das informações.
A atualização facilita a consulta e a análise da composição e da estrutura dos produtos.
A atualização facilita a consulta e a análise da composição e da estrutura dos produtos.
18. Melhoria no Envio de E-mails
Foram realizadas melhorias no envio de e-mails pelo endereço [email protected].
O endereço foi certificado para aumentar a confiabilidade das entregas, reduzindo a possibilidade de os e-mails serem direcionados para a caixa de spam ou não serem recebidos.
O endereço foi certificado para aumentar a confiabilidade das entregas, reduzindo a possibilidade de os e-mails serem direcionados para a caixa de spam ou não serem recebidos.
19. Painel de relatórios
O painel de relatórios foi atualizado para tornar a organização por grupos mais dinâmica.
Agora, é possível visualizar e acessar todos os grupos de relatórios diretamente no topo da tela, facilitando a navegação e a localização das informações desejadas.
Agora, é possível visualizar e acessar todos os grupos de relatórios diretamente no topo da tela, facilitando a navegação e a localização das informações desejadas.
Melhorias
1. Relatórios de bonificação
O painel de relatórios foi atualizado para tornar a organização por grupos mais dinâmica.
Agora, é possível visualizar e acessar todos os grupos de relatórios diretamente no topo da tela, facilitando a navegação e a localização das informações desejadas.
Agora, é possível visualizar e acessar todos os grupos de relatórios diretamente no topo da tela, facilitando a navegação e a localização das informações desejadas.
2. Novos relatórios de análise de vendedores
Foram disponibilizados dois novos relatórios para a análise de desempenho dos vendedores:
- Análise por fornecedor
- Análise por grupo de produtos
3. Exportação para CSV e Excel
A tela de exportação para CSV e Excel foi totalmente remodelada e recebeu novas funcionalidades.
A atualização proporciona uma experiência mais prática e organizada, facilitando a configuração e a realização das exportações.
A atualização proporciona uma experiência mais prática e organizada, facilitando a configuração e a realização das exportações.
4. Boletos do Banco Inter
Devido a uma atualização na API do Banco Inter, a geração de boletos passou a ser realizada de forma assíncrona.
O processo de emissão foi ajustado para que o sistema aguarde a conclusão da geração e realize consultas automáticas para atualizar o código de barras e os demais dados do boleto antes de disponibilizá-lo.
O processo de emissão foi ajustado para que o sistema aguarde a conclusão da geração e realize consultas automáticas para atualizar o código de barras e os demais dados do boleto antes de disponibilizá-lo.
5. Tratamento de boletos não localizados
Foi realizado um ajuste no módulo de Boletos Online para aprimorar o tratamento de boletos não localizados.
Com a melhoria, o sistema passa a lidar de forma mais adequada com situações em que o boleto não é encontrado, proporcionando maior segurança e clareza durante a consulta.
Com a melhoria, o sistema passa a lidar de forma mais adequada com situações em que o boleto não é encontrado, proporcionando maior segurança e clareza durante a consulta.
6. Segurança nas tentativas de faturamento
Foi implementado um novo controle de tentativas de faturamento para proporcionar mais segurança e confiabilidade na emissão de NF-e.
Ao solicitar o faturamento de um pedido, o sistema registra a tentativa no campo tentativa_faturamento antes de iniciar a comunicação com a SEFAZ. Esse registro permite identificar que existe uma emissão em andamento ou pendente de confirmação.
Em situações como demora no retorno da SEFAZ, instabilidade na comunicação ou falhas que impeçam a conclusão imediata do processo, a tentativa permanece registrada. Dessa forma, o sistema evita que uma nova emissão seja iniciada sem antes verificar o resultado da solicitação anterior.
Ao tentar faturar novamente um pedido com uma tentativa pendente, o sistema consulta o status da NF-e utilizando o identificador da emissão anterior:
Ao solicitar o faturamento de um pedido, o sistema registra a tentativa no campo tentativa_faturamento antes de iniciar a comunicação com a SEFAZ. Esse registro permite identificar que existe uma emissão em andamento ou pendente de confirmação.
Em situações como demora no retorno da SEFAZ, instabilidade na comunicação ou falhas que impeçam a conclusão imediata do processo, a tentativa permanece registrada. Dessa forma, o sistema evita que uma nova emissão seja iniciada sem antes verificar o resultado da solicitação anterior.
Ao tentar faturar novamente um pedido com uma tentativa pendente, o sistema consulta o status da NF-e utilizando o identificador da emissão anterior:
- Se a NF-e foi autorizada, o pedido é atualizado com os dados da nota emitida, sem gerar uma nova emissão.
- Se a NF-e tiver sido rejeitada, cancelada ou a tentativa não tiver sido concluída, o sistema libera o pedido para um novo faturamento.
- Enquanto a emissão estiver pendente de confirmação, o sistema impede novas tentativas de emissão para o mesmo pedido.
7. Melhorias no Magnus - PDV
Foram implementadas melhorias no Magnus - PDV para tornar a operação de vendas, o controle de caixa e a emissão fiscal mais seguros, flexíveis e eficientes.
- Manutenção de vendas não finalizadas: pedidos iniciados e não concluídos não serão mais excluídos automaticamente. Eles permanecerão disponíveis em Vendas → Processo → PDV até que sejam removidos manualmente.
- Relatório de sangria de caixa: foi adicionada a opção de imprimir o relatório de sangria, facilitando o registro e o controle das retiradas de valores do caixa.
- Sangrias no fechamento de caixa: o relatório de fechamento passou a apresentar os valores de sangria, consolidando essas movimentações ao final do documento.
- Validação das formas de pagamento: o sistema verifica se uma forma de pagamento já foi incluída na venda, evitando duplicidades que poderiam gerar inconsistências no fechamento de caixa.
- Impressão da NFC-e em duas vias: foi incluída a opção de imprimir a NFC-e em duas vias, facilitando a entrega ao consumidor e o controle interno do estabelecimento.
- Emissão de NFC-e para consumidores com CNPJ: foi corrigido o preenchimento da identificação do consumidor. Ao informar um CNPJ, o sistema passa a enviá-lo corretamente à SEFAZ, permitindo a emissão da NFC-e com os dados adequados.
- Reestruturação automática do banco de dados: ao iniciar o PDV, o sistema executa automaticamente as atualizações necessárias na estrutura do banco de dados, garantindo o funcionamento correto da aplicação, independentemente da versão do ERP instalada.
Acréscimos nas vendas: agora é possível incluir acréscimos no valor da venda, como percentuais adicionais conforme a forma de pagamento utilizada.
Recomendamos que os usuários conheçam as novas funcionalidades e procurem o suporte em caso de dúvidas.